环评及验收

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《建设项目环境影响评价分类管理名录》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

审核内容:

（1）环境影响评价报告书/报告表批复文件，登记表网上备案文件

（2）环境影响评价报告书/报告表文本环

（3）境保护设施验收批复、自主验收文件、验收监测(调查)报告

审核技巧:

（1）本审核周期内涉及的主要新改扩项目(政府投资/国拨资金/自筹)

（2）重点查阅自筹资金项目是否按规定履行环评审批

(3)关注建设内容是否落实环评批复要求的情况

(4)查阅是否落实投运前环保验收手续

关注点：关注变化

（1）生产产品类型是否产生变化;

（2）建设项目生产工艺是否发生变化;

（3）建设项目生产规模是否产生较大变化;

（4）建设项目生产设备类型与规模是否产生变化;

（5）污染物排放口是否变更

（6）变更后所采取的环境保护措施

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排污许可证

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《固定污染源排污许可分类管理名录》

《排污许可证申请与核发技术规范 总则》/《排污许可管理办法》

审核内容:

（1）排污许可证(正、副本)，登记表等

（2）排污许可执行报告

（3）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)

审核技巧:

（1）了解组织所属行业类别及主要生产工艺（2）查阅排污许可证的有效性，是否及时变更等

（3）排污许可执行报告的编写规范性及报告周期

（4）排污许可证载明信息与实际相符性

排污证内容一般包含：基本信息（企业基本信息、主要工艺设备、污染源污染治理设施）、许可事项（污染物种类、浓度、数量排放口位置、数量排放方式和去向）、证后管理（自行监测环境管理台账执行报告信息公开）

关注点：

（1）生产工序未纳入排污许可证或与载明的信息不相符，抽样抽查关注重点排污工序如：电镀、喷漆、表面处理等

（2）排污许可证报告执行内容与实际状态不相符，查阅执行报告，是否按照规定时间周期向属地进行汇报，重点监管单位：每季度；简化管理：每年度；排污处理设施运行时间、运行状态、排污异常信息等

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环境保护监测报告（包含验收时）

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《排污单位自行监测技术指南总则》

审核内容:

（1）企业自行监测计划(方案)

（2）审核周期内自行监测报告(含验收监测报告)

（3）重点企业监测信息公开情况等

审核技巧:

（1）了解组织主要排污工艺及排放源等

（2）了解组织各类污染物执行的排放标准(关注地方标准)

（3）查阅监测点位、项目等覆盖范围

企业自行监测方案一般包含：单位基本情况、企业污染治理情况（含水、气、声、渣等）监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法及仪器、质量保证及质量控制等。